Lotus Notes Applikation SOx.404

Die von uns für einen Kunden entwickelte Lösung SOX.404 unterstützt die Einführung von Prozessen zur Erlangung der SOx.404 Compliance im Unternehmen (organisatorisch) einerseits, und die damit verbundene Dokumentation aller relevanten Geschäfts- und IT Prozesse und Kontrollen im Unternehmen (operativ) andererseits.

Auf der organisatorischen Ebene werden die Strukturen des SOx Teams in einem rollenbasierten Workflow abgebildet. Damit erfolgt die Steuerung der SOx Prozesse an sich.

Im operativen Teil werden die dokumentationspflichtigen Prozesse und Kontrollen nach Identifikation und Klassifizierung durch die SOx Verantwortlichen erfasst und aktualisiert.

Kern der Lösung ist die 3D Prozessdokumentation.
Sie besteht in der ersten Dimension aus der Versionierung und Archivierung aller Prozesse und Kontrollen.
Die zweite Dimension liefert die Verbindung zu Vorgängern und Nachfolgern eines Prozesses oder Kontrolle.
In der Dritten Dimension schließlich werden Beziehungen von Business Prozessen zu IT-Prozessen dargestellt.

Die Risk & Controls, sowie das GAP (Deficiancies) Reporting erfolgen immer prozessweise und können entweder gesamthaft oder personalisiert dargestellt werden.

Lotus Notes Leihmaschienenverwaltung

Im Kundenauftrag haben wir eine Applikation zur Verwaltung von Leihgeräten entwickelt. Diese Leihgeräteverwaltung unterstützt den gesamten Prozess der Erfassung, Verwaltung, Leihausgabe- und abrechnung, sowie der Verfügbarkeit. Es können verschiedene Tarife für die Geräte angelegt werden, beispielsweise für Wochenden, Sonderangebote, etc.